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九江市妇联2016年部门决算

时间:2017-08-31 14:32来源:未知 作者:九江市妇联 点击:
九江市妇联2016年部门决算 目 录 第一部分 妇联 部门 概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 妇联部门2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说
九江市妇联部门2016年部门决算
 
目    录
 
第一部分  妇联部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  妇联部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  妇联部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  九江市妇联部门概况
 
一、部门主要职能
1.为九江市妇女儿童提供场所;为发展妇女儿童事业服务。妇女儿童的教育、培训、文化、娱乐等活动。
   二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2 个,包括:妇联本级和妇女儿童中心所属单位。
本部门2016年年末编制人数24   人,其中行政编制  20人,事业编制   4人;年末实有人数 29 人,其中在职人员 21 人,离休人员  1人,退休人员 7  人。
 
第二部分  九江市妇联2016年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计   990.01 万元,其中上年结转和结余  147.94万元,较上年增长0.61  %;本年收入合计 842.07 万元,较上年增长0.39  %,主要原因是:公车改革人员公用经费增加以及儿童中心项目改造经费的增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 842.07 万元,占 100 %。 
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计   759.49 万元,其中本年支出合计  759.49 万元,较上年增长61.01 %,主要原因是:养老保险和公车改革人员经费的增加;以及儿童中心改扩建经费的增加。年末结转和结余  230.52 万元,较上年增长55.81  %,主要原因是:人员经费和儿童中心改扩建经费的增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 683.72 万元,占 90.02 %。政府性支出75.77万元,占9.97%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 480.05  万元,决算数为 759.49 万元,完成年初预算的 158.21 %,主要原因是;儿童中心改造费用。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  404.4 万元,决算数为 358.96 万元,完成年初预算的 88.76 %。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 141.76 万元,较上年增长0.05  %,主要原因是:人员经费增加;商品和服务支出 217.25  万元,较上年下降0.16  %,主要原因是:车改;对个人和家庭补助支出 94.65 万元,较上年增长0.20  %,主要原因是:离休死亡扶恤金;其他资本性支出  230 万元,较上年增长100  %,主要原因是:儿童中心改扩建费用。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  20 万元,决算数为  11.17万元,完成预算的55.85 %,决算数较上年下降0.44  %,其中:
(-)公务接待费支出年初预算数为  8 万元,决算数为 7.75 万元,完成预算的96.87 %,决算数较上年下降0.03  %。主要原因是:节约开支。
(二)公务用车购置运行维护费支出  12 万元,其中;公务用车运行维护费支出年初预算数为 12万元,决算数为 3.42 万元,完成预算的28.5 %,决算数较上年下降0.72  %。主要原因是公车改革。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 217.25  万元,较上年下降0.13 %,主要原因是人员减少。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度没有政府采购项目。
七、国有资产占用情况没有。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
一\本部门绩效评价工作开展情况
根据《预算法》及九江市人民政府《关于全面进行预算绩效管理的实施意见》和《江西省财政厅关于开展2016年度省级预算绩效目标管理工作的通知》精神和要求,在本部门的监督指导下,对项目的实施过程认真开展了评价工作,采用各种方式进行检查和自我评价工作。
二、本部门绩效评价工作的实施过程
为进一步做好此项工作,具体支持16 各县(市、区)7 类项目20 类子项目建设内容。共资金230万元,自评覆盖率达到100%。 
 组织对本市等7类项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公预算支出230 万元。
在自我评价的基础上共同完成此项工作。通过询问、核实、有效地保证了绩效评价的客观性、准确性、确保绩效指标顺利实施。
三、本部门绩效评价工作实施效果
项目绩效评价工作,从评价情况来看,对整体支出绩效绩效评价情况,找出项目管理工作过程中的一些缺陷和问题,总结出项目绩效管理的经验、对今后类似项目的管理实施工作,起到一定的借鉴作用。同事绩效评价工作对于以后安排资金预算考核项目管理,效果也会起到一定的作用。(详见附表)
《项目支出绩效自评表》

绩效自评表
 
第三部分  市妇联2016年部门决算表
 
(详见附表)
 
第四部分  名词解释
2016 年政府支出分类科目)(2012901)行政运行功能科目、(2012999)其他群体事务支出功能科目、(2101101)行政医疗、(2210201)公积金功能科目。
 
2016市妇联决算公开表

(责任编辑:九江市妇联)
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